Семинар-тренинг «Процессный подход к системе внутреннего контроля и управлению рисками»

Цели семинара-тренинга:

  • раскрыть сущность, методологии и инструменты процессного управления как системного подхода к внедрению внутреннего контроля,
  • научить слушателей идентифицировать процессы, определять их владельцев, описывать процессы с учетом взаимосвязей между собой, читать текстовые и графические описания процессов и нормативные документы, регламентирующие работу в рамках этих процессов,
  • продемонстрировать взаимосвязи между основными элементами системы внутреннего контроля (контрольной средой, оценкой рисков, контрольными процедурами) с процессной моделью организации,
  • подготовить организацию к созданию эффективной системы внутреннего контроля через внедрение процессного управления.

Программа семинара-тренинга:

  • Процессное управление как отдельная дисциплина менеджмента. Почему необходим системный подход к процессной работе.
  • Термины и определения процессного управления. Процесс как система. Элементы процесса. Характеристики процесса. Типология процессов. Уровни описания процессов.
  • Взаимосвязь процессов и организационной структуры. Типы организационных структур. Организационная структура процессного управления в компании. Процессный Офис – структура, позиционирование в компании, ответственность, полномочия. Комитет по изменениям – полномочия, состав, типовая повестка, периодичность проведения.
  • Сравнительное описание основных методологий моделирования (нотаций): IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), DFD (Data Flow Diagrams), eEPC (Extended Event Driven Process Chain), BPMN (Business Process Model and Notation). Подходы к выбору нотации для использования в проекте внедрения внутреннего контроля.
  • Описание процессов. Горизонтальное и вертикальное описание. Полное и ускоренное описание. Шаги по описанию бизнес-процесса – подробный алгоритм. Принципы и методы декомпозиции процессов. Описание процессов верхнего и нижних уровней. Соглашение о моделировании процессов – назначение, структура и содержание.
  • Формирование полного, целостного, непротиворечивого ландшафта процессов. Реестры процессов. Согласование взаимодействия процессов. Матрицы смежности. Выявление проблем процессов и проблем интеграции связанных процессов в цепочке создания ценности. Методология определения владельцев процессов.
  • Регламентация процессов. Инструменты и методы. Регламент процесса и должностная инструкция – состав и содержание. Операционная карта. Образцы документов. Измеримые параметры процессов. Нормирование процессов и операций – инструменты и методы.
  • Понятие процессного риска. Инструменты идентификации и оценки процессных рисков. Понятие контрольной процедуры. Документирование выполнения контрольных процедур. Использование процессного подхода для построения системы внутреннего контроля и управления рисками. Риск-ориентированные элементы организационной структуры.
  • Организация проекта перехода на процессную модель управления и внутреннего контроля. Внедрение системы непрерывных улучшений и оценки внутреннего контроля. Оптимизация процессов с включением в них контрольных процедур.
  • Типичные ошибки, риски и причины отклонений в проектах внедрения внутреннего контроля на базе процессного управления. Пути выхода из проблемных ситуаций.

Количество и состав слушателей/участников: группа численностью 15-20 человек (владельцы процессов; сотрудники, ответственные за описание и контроль процессов; топ-менеджмент).

Типовой формат (закрытый семинар-тренинг):

  • два полных (по 8 часов с перерывами) рабочих дня групповых теоретических и практических занятий под управлением тренера-фасилитатора;
  • самостоятельное индивидуальное выполнение участниками домашнего задания;
  • online-тестирование участников по материалам семинара-тренинга,
  • сертификация участников (при необходимости).

Условия проведения - на территории Заказчика или в дистанционном режиме видеоконференции.

Желательные вводные: краткое описание целей внедрения системы внутреннего контроля в организации, ожидания менеджмента от проведения семинара-тренинга, список участников/слушателей с занимаемыми ими должностями в структуре организации.

Окончательные формат и план семинара-тренинга:

  • зависят от специфики организации Заказчика, ожиданий и пожеланий менеджмента Заказчика, предполагаемого количества участников,
  • согласуются в процессе предварительных переговоров;
  • адаптируется под специфику и ожидания Заказчика.

Узнать больше о внедрении процессного управления ...

Задайте вопрос, закажите услугу или получите бесплатную консультацию, заполнив форму,

или позвоните нам по телефону +7 495 6176644.

Информационные технологии успеха